15、安徽黄梅戏艺术职业学院2015年部门决算情况

一、部门主要职能
安徽黄梅戏艺术职业学院是经安徽省人民政府批准、教育部备案的全国唯一一所以戏曲剧种命名的全日制综合性公办高等艺术院校。成立于2011年4月,其前身为1958年创建的安徽黄梅戏学校。学院为“非物质文化遗产传习基地”、“京剧梅派人才传承基地”、“皖南国际文化旅游示范区重点支持单位”。目前,学院设置表演、音乐、美术、舞蹈、综艺五大系,开设有戏曲表演、杂技、音乐表演、艺术设计、舞蹈表演、影视表演、文化事业管理、高速铁路动车乘务等16个专业。学院现有140多名专业精湛、爱岗敬业的各类专职教师,副高以上职称者占20%。建校五十多年来,为全国各地培养各类艺术人才六千多人,他们中许多人已成为文艺战线上的骨干。近几年,在国家及省市举行的各项黄梅戏青年演员大奖赛中,我院历届毕业生获奖者均占七成以上;在校生新秀每年在全国戏曲小梅花奖大赛中争金夺银,崭露头角,被誉为“黄梅沃土、明星摇篮”。
二、部门决算单位构成
安徽黄梅戏艺术职业学院为全额管理进行独立编制并核算的事业单位,学院为一级预算单位,无下属单位。

三、安徽黄梅戏艺术职业学院2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计2072.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2072.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加220.2万元,增长12%,主要原因:一是本年度财政拨款收入增加200.8万元;二是事业收入增加19.4万元。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计2072.6万元,其中:财政拨款收入1805.5万元,占87%;事业收入267.1万元,占13%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计2072.6万元,其中:基本支出1862.7万元,占90%;项目支出209.9万元,占10%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计1805.5万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1805.5万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加200.8万元,增长13%,主要原因:一是工资改革性增资;二是增人增资;三是项目收入。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出1805.5万元,占本年支出的87%。与2014年相比,财政拨款支出增加200.8万元,增长13%。主要原因一是工资改革性增资;二是增人增资支出增加;三是项目支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1129.25万元,支出决算为1805.5万元,完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因一是工资改革性增资;二是增人增资支出增加;三是项目支出。其中基本支出1595.7万元,占88%;项目支出209.8万元,占12%。具体情况如下:
(1)“教育支出”2015年度决算1465.6万元,比2014年增加14.8万元,增长1%,主要原因是增资。其中:“职业教育”决算1414.5万元,主要用于所属全额拨款事业单位在职人员支出及日常公用支出。“教育费附加安排的支出”决算51.1万,主要用于改善办学条件。
(2)“文化体育与传媒支出” 2015年度决算40万元,主要用于文化创作与保护支出。比2014年减少70万元,减少64%,主要原因是上级补助资金的减少。
(3)“社会保障和就业”2015年度决算108.2万元,加上因经济分类科目调整调减的2015年度社会保障缴费140.1万元,比2014年增加28.5万元,增长13%,主要原因是增资。其中:“事业单位离退休”决算108.2万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
(4)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算171.2万元,减去因经济分类科目调整调增的2015年度社会保障缴费140.1万元,比2014年增加5.3万元,增长21%,主要原因是增资。其中:“事业单位医疗”决算171.2万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
(5)“住房保障支出”2015年度决算20.5万元,比2014年增加4.5万元,增长28%,主要原因是增资。其中:“住房公积金”决算20.5万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出1595.7万元,其中人员经费1355.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费240.6万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
安徽黄梅戏艺术职业学院2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位特有的统计概念,本部门为财政补助事业单位,不统计机关运行经费。
2.政府采购情况。
2015年度安徽黄梅戏艺术职业学院政府采购支出总额416.5万元,其中:政府采购货物支出405.2万元,政府采购工程支出11.3万元。
3. 国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,安徽黄梅戏艺术职业学院共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。
4. 预算绩效管理工作开展情况
2015年,安徽黄梅戏艺术职业学院年初预算没有项目,故未进行预算绩效管理工作。
(九)名词解释
1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

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