24、安徽黄梅戏艺术职业学院2016年部门决算情况

一、部门主要职能
安徽黄梅戏艺术职业学院是经安徽省人民政府批准、教育部备案的全国唯一一所以戏曲剧种命名的全日制综合性公办高等艺术院校。成立于2011年4月,其前身为1958年创建的安徽黄梅戏学校。学院为“非物质文化遗产传习基地”、“京剧梅派人才传承基地”、“皖南国际文化旅游示范区重点支持单位”。目前,学院设置表演、音乐、美术、舞蹈、综艺五大系,开设有戏曲表演、杂技、音乐表演、艺术设计、舞蹈表演、影视表演、文化事业管理、高速铁路动车乘务等15个专业。学院现有140多名专业精湛、爱岗敬业的各类专职教师,副高以上职称者占20%。建校五十多年来,为全国各地培养各类艺术人才六千多人,他们中许多人已成为文艺战线上的骨干。近几年,在国家及省市举行的各项黄梅戏青年演员大奖赛中,我院历届毕业生获奖者均占七成以上;在校生新秀每年在全国戏曲小梅花奖大赛中争金夺银,崭露头角,被誉为“黄梅沃土、明星摇篮”。
二、部门决算单位构成
安徽黄梅戏艺术职业学院为全额管理进行独立编制并核算的事业单位,学院为一级预算单位,无下属单位。
三、安徽黄梅戏艺术职业学院2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计2341.74万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2341.74万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加269.14万元,增长13%,主要原因:一是本年度财政拨款收入增加271.52万元;二是事业收入减少2.38万元。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2341.74万元,其中:财政拨款收入2077.02万元,占89%;事业收入264.72万元,占11%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2341.74万元,其中:基本支出1834.89万元,占78%;项目支出506.85万元,占22%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计2077.02万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2077.02万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加271.52万元,增长15%,主要原因:一是工资改革性增资;二是增人增资;三是项目收入。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2077.02万元,占本年支出的89%。与2015年相比,财政拨款支出增加271.52万元,增长15%。主要原因一是工资改革性增资;二是增人增资支出增加;三是项目支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育(类)支出1351.34万元,占65%;文化体育与传媒(类)491.66万元,占24%;社会保障和就业(类)165.01万元,占8%;医疗卫生与计划生育(类)41.18万元,占2%;住房保障(类)27.83万元,占1%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1433.62万元,支出决算为2077.02万元,完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因一是工资改革性增资;二是增人增资支出增加;三是项目支出。 其中基本支出1570.17万元,占76%;项目支出506.85万元,占24%。具体情况如下:
1.教育支出(类)
职业教育(款)
高等职业教育(项)年初预算1253.29万元,决算1351.34万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是增资。
2.文化体育与传媒支出(类)
文化(款)
其他文化支出(项)年初预算0万元,决算491.66万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
3.社会保障和就业(类)
行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政事业单位离退休(项)年初预算111.32万元,决算165.01万元,完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是一是工资改革性增资,二是增人增资。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)
医疗保障(款)
事业单位医疗(项)年初预算41.18万元,决算41.18万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5.住房保障支出(类)
住房改革支出(款)
住房公积金(项)年初预算27.83万元,决算27.83万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1570.17万元,其中人员经费1267.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费302.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
安徽黄梅戏艺术职业学院2016年度没有政府性基金收入和支出。
()其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位特有的统计概念,本部门为财政补助事业单位,不统计机关运行经费。
2.政府采购情况。
2016年度安徽黄梅戏艺术职业学院政府采购支出总额256.95万元,其中:政府采购货物支出256.95万元,政府采购工程支出0万元。
3. 国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,安徽黄梅戏艺术职业学院共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。
4. 预算绩效管理工作开展情况
2016年,安徽黄梅戏艺术职业学院按照指向明确、合理可行的原则,没有编制绩效目标,因此没有进行预算绩效管理工作 。
(九)名词解释
1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件(点击下载):1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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