27、安徽黄梅戏艺术职业学院2018年部门预算信息公开

安徽省财政厅2015年部门预算

 

 

 

 

安徽黄梅戏艺术职业学院

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20182

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 2018年财政拨款收支预算总表

2. 2018年一般公共预算支出预算表

3. 2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年政府性基金预算支出预算表

5. 2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 2018年收支预算总表

7. 2018年收入预算总表

8. 2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

安徽黄梅戏艺术职业学院是经安徽省人民政府批准、教育部备案的全国唯一一所以戏曲剧种命名的全日制综合性公办高等艺术院校。成立于20114月,其前身为1958年创建的安徽黄梅戏学校。学院为“非物质文化遗产传习基地”、“京剧梅派人才传承基地”、“皖南国际文化旅游示范区重点支持单位”。

目前,学院设置表演、音乐、美术、舞蹈、综艺五大系,开设有戏曲表演、杂技、音乐表演、艺术设计、舞蹈表演、影视表演、文化事业管理、高速铁路动车乘务等15个专业。学院现有140多名专业精湛、爱岗敬业的各类专职教师,副高以上职称者占20%。建校五十多年来,为全国各地培养各类艺术人才六千多人,他们中许多人已成为文艺战线上的骨干。近几年,在国家及省市举行的各项黄梅戏青年演员大奖赛中,我院历届毕业生获奖者均占七成以上;在校生新秀每年在全国戏曲小梅花奖大赛中争金夺银,崭露头角,被誉为“黄梅沃土、明星摇篮”。

学院贯彻国家教育方针,执行国家教育教学标准,依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国职业教育法》,坚持“立志,有恒,求实,守勤”八字校训,始终保持开拓进取的奋斗精神,发挥学院在黄梅戏人才培养中的独特作用,大力弘扬黄梅戏这一中国优秀非物质文化遗产的影响力,努力为推动文化事业的繁荣发展做出积极贡献。

二、部门预算单位构成

安徽黄梅戏艺术职业学院单位基本性质为全额拨款的公益二类事业单位,学院执行高等学校会计制度,为一级预算单位,预算管理级次为地(市)级。纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安徽黄梅戏艺术职业学院

公益二类事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年,学院将深入学习贯彻党的十九大以及全国职业教育工作会议精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕总体工作部署,聚焦内涵发展,持续深入推进教育教学改革,坚持以加强党建工作为引领,以传统特色专业为龙头,以人才培养质量提升为核心,以加强规章制度及工作机制建设为抓手,加强管理,着力培养技能型人才,促进学生全面发展,全力以赴推进各项工作再上新台阶。

1、把学习宣传贯彻落实十九大精神作为当前和今后一段时间的首要政治任务抓好抓实。

2、坚持党委领导下的院长负责制,坚决落实全面从严治党的主体责任。

3、加强党的建设工作,充分发挥基层党组织的作用。实现学院各党支部标准化建设全部达标。

4、强化党风廉政和作风建设。加强党风廉政教育,推进廉政文化建设,筑牢反腐倡廉思想防线。

5、加强干部队伍建设。建立和完善干部考核评价体系,加强和改进干部教育培训工作,努力提升干部的能力和素养。

6、认真做好教代会、工会共青团工作,发挥群团工作凝心聚力的作用。

7、以全面深化教育领域综合改革为引领,结合教育部《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》,不断深化课堂教学改革,优化人才培养方案。

8、拓宽培养模式,多措并举做好招生和就业工作。

9、加强师资队伍建设,促进教师发展。科学制订教师培养培训方案,加大专业带头人和骨干教师培养力度,支持教师投身艺术实践和舞台展示,组织开展形式多样的教学竞赛活动,继续做好“走出去,引进来” ,倡导教师外出学习,邀请专家、学者来学院讲学。

10、坚持立德树人根本宗旨,努力探索学生教育新模式

11、建设和谐平安校园。进一步深化“平安校园”建设,加大人防、技防、物防力度,完成校园数字化安防监控二期工程,推进校园监控系统提档升级,加强校园安全教育、法治宣传教育,增强师生员工的安全意识和防范能力,确保校园安全稳定。

12、启动图书馆等基建工作。谋划剧目排练、舞蹈排练、杂技高空练习等实训场地项目建设。

13、强化对权力运行的制约和监督,大力开展监督执纪问责工作。

14、开展“党建带群建”等一系列文明创建活动,力争在新的一年里,推动学院文明创建工作再上新台阶。

15、继续做好脱贫攻坚工作。圆满完成市委下达的精准扶贫和教育扶贫任务。

16、提升后勤保障与服务能力,为学院发展提供坚强后盾。

 

 

第二部分 2018年部门预算表

                 

                                                                     部门公开表1

2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

936.75

936.75 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

936.75 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

936.75 

(四)教育支出

687.27

687.27

 

 

    经常收入预算拨款

936.75 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

158.40

158.40 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

()医疗卫生和计划生育

51.48

51.48 

 

 

 

 

()住房保障支出

 39.60

39.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

936.75 

支出总计

936.75

936.75 

 

 

 

 

部门公开表2

 

2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

 687.27

 677.27

 10.00

 20503

职业教育

 687.27

 677.27

 10.00

  2050305

    高等职业教育

 687.27

 677.27

 10.00

208

社会保障和就业支出

 158.40

 158.40

 

20805

 行政事业单位离退休

 158.40

 158.40

 

 2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 158.40

 158.40

 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.48

51.48

 

 21011

   行政事业单位医疗

51.48

51.48

 

  2101102

     事业单位医疗

51.48

51.48

 

221

住房保障支出

 39.60

 39.60

 

22102

 住房改革支出

 39.60

 39.60

 

 2210201

   住房公积金

 39.60

 39.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 936.75

 926.75

 10.00

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 911.53

 30101

  基本工资

 464.35

 30107

  绩效工资

 188.99

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 158.40

 30110

  职工基本医疗保险缴费

 51.48

30112

其他社会保险缴费

 8.71

 30113

  住房公积金

39.60

302

商品和服务支出

13.57 

 30228

 工会经费

13.07 

 30229

 福利费

0.50 

303

对个人和家庭的补助

1.65 

 30305

  生活补助

1.24 

 30309

奖励金

0.28 

30339

 其他对个人和家庭的补助支出

0.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

926.75 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

  2070701

  资助国产电影放映

 

 

 

 

  2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:安徽黄梅戏艺术职业学院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表5

 

2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:安徽黄梅戏艺术职业学院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

936.75 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

 

 

四、纳入专户管理政府非税收入

385.00 

三、公共安全支出

 

五、其他收入

 

四、教育支出

1023.27 

     事业收入

 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

七、社会保障和就业

158.40 

     附属单位上缴收入

 

八、医疗卫生和计划生育支出

51.48

     其他

 

九、住房保障支出

88.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 1321.75 

本年支出合计

 1321.75

上年结余收入

0 

结转下年

       0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1321.75 

支出总计

1321.75 


部门公开表7

2018年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

205

教育支出

1023.27

0

687.27

0

0

336

0

0

0

0

0

0

  20503

  职业教育

1023.27

0

687.27

0

0

336

0

0

0

0

0

0

2050305

    高等职业教育

1023.27

0

687.27

0

0

336

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

158.4

0

158.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  20805

  行政事业单位离退休

158.4

0

158.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

158.4

0

158.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

51.48

0

51.48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 21011

  行政事业单位医疗

51.48

0

51.48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  2101102

    事业单位医疗

51.48

0

51.48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

88.6

0

39.6

0

0

49

0

0

0

0

0

0

22102

  住房改革支出

88.6

0

39.6

0

0

49

0

0

0

0

0

0

 2210201

住房公积金

88.6

0

39.6

0

0

49

0

0

0

0

0

0

 

合计

1321.75

0

936.75

0

0

385

0

0

0

0

0

0


 

部门公开表8

 

2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

1023.27

1013.27

10

  20503

  职业教育

1023.27

1013.27

10

    2050305

    高等职业教育

1023.27

1013.27

10

208

社会保障和就业支出

158.4

158.4

0

  20805

  行政事业单位离退休

158.4

158.4

0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

158.4

158.4

0

210

医疗卫生与计划生育支出

51.48

51.48

0

  21011

   行政事业单位医疗

51.48

51.48

0

   2101102

     事业单位医疗

51.48

51.48

0

221

住房保障支出

88.6

88.6

0

  22102

  住房改革支出

88.6

88.6

0

    2210201

    住房公积金

88.6

88.6

0

合计

 1321.75

1311.75

10.00

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽黄梅戏艺术职业学院2018年财政拨款收支预算936.75万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款936.75万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入936.75万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:教育支出687.27万元,占73.36%;社会保障和就业支出158.40万元,占16.91%;医疗卫生和计划生育51.48万元,占5.5%;住房保障支出39.60万元,占4.23%

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安徽黄梅戏艺术职业学院2018年一般公共预算财政拨款936.75万元,比2017年增加44.55万元,增长4.99%,增加原因主要是增人增资。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

教育支出687.27万元,占73.36%;社会保障和就业支出158.40万元,占16.91%;医疗卫生和计划生育51.48万元,占5.5%;住房保障支出39.60万元,占4.23%

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“教育支出”2018年财政拨款预算687.27万元,比2017年财政拨款预算增加26.77万元,增长4.05%,增长原因主要是增人增资。其中:“高等职业教育支出”预算687.27万元,主要用于在职在编人员工资发放。

2.“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算158.40万元,比2017年财政拨款预算增加11.3万元,增长7.68%,增长原因主要是增人增资。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算158.4万元,主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算51.48万元,比2017年财政拨款预算增加3.68万元,增加7.7%,增长原因主要是增人增资。其中:“事业单位医疗”预算51.48万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分;。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算39.60万元,比2017年财政拨款预算增加2.8万元,增加7.6%,增加原因主要是增人增资。其中:“住房公积金”预算39.6万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安徽黄梅戏艺术职业学院2018年一般公共预算基本支出926.75万元,其中:

其中:工资福利支出911.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出13.57万元,主要包括:工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助1.65万元,主要包括:生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安徽黄梅戏艺术职业学院2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安徽黄梅戏艺术职业学院2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安徽黄梅戏艺术职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽黄梅戏艺术职业学院2018年收支总预算1321.75万元,收入来源为:1、一般公共预算拨款收入936.75万元2、纳入专户管理政府非税收入385万元,支出包括:1、教育支出1023.27万元;2、社会保障和就业支出158.4万元;3、医疗卫生和计划生育支出51.484、住房保障支出88.6万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

安徽黄梅戏艺术职业学院2018年收入预算1321.75万元,其中:一般公共预算拨款收入936.75万元,占70.87%,比2017年预算增加44.55万元,增长4.99%,增长原因主要是增人增资;纳入专户管理政府非税收入385万元,占29.13%,比2017年预算减少106万元,减少21.58%,减少原因主要是非税收入预算扣除了中职免学费国家补助资金,审计部门认为该项资金属于财政拨款收入;

八、关于2018年支出预算情况说明

安徽黄梅戏艺术职业学院2018年支出预算1321.75万元,比2017年预算减少61.45万元,减少4.44%,减少原因主要是非税收入减少。其中,基本支出1311.75万元,占99.24%,主要用于保障学院日常运转,完成日常教学工作任务;项目支出10万元,占0.76%,主要用于黄梅戏进校园培训支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安徽黄梅戏艺术职业学院2018年度机关运行经费财政拨款预算0万元,没有安排机关运行经费财政拨款的支出。

(二)政府采购情况。

2018年度安徽黄梅戏艺术职业学院无政府采购预算安排。(三)国有资产占用使用情况。

安徽黄梅戏艺术职业学院共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安徽黄梅戏艺术职业学院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

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